药店管理软件。

药店管理软件是一款免费的专业药店管理软件，这里简单说一下免费的金药商药店管理软件，基础功能终身免费。该系统包含药品采购管理，药品销售管理，药品库存管理，相关单据查询功能和GSP报表等功能模块。该软件广泛适用于医药批发零售企业、药店、医院药房等用于药品进销存管理,医药财务管理、收银管理、利润管理、员工管理等场合。

功能优势：

1、界面美观易上手，软件设计符合使用习惯，系统界面采用菜单式与可选导航模式，界面美观，使用者对常用功能的使用直观、方便且可通过快捷键进行控制操作，方便快捷。

2、完整的进销存（进货、退货、库存）管理；查询、统计所有单据简单快捷；所有的单据可通过电脑打印，免去你手工单据的麻烦。

3、系统预警及时把握库存现状，可设置库存预警上限和下限以及产品近效期提醒时间，从而避免库存积压、销售断货以及药品过期等情况而给店里造成损失。

4、入库便捷自动记忆上次价格，在购买某一商品时可以自动显示所有交易过的供应商的最低供应价格，并自动填写最近交易价格，方便药店择优采购药品。

5、强大会员功能让销售更灵活，软件拥有完善的如会员等级、会员日等会员管理功能，可以灵活的帮助药店制定会员政策，从而吸引新客户留住老客户，让我们的药品经营更加灵活！

6、完善的系统手工、自动备份功能；安全、稳定的可操作性：错误操作提示功能；缜密的软件权限分配，防止有人错误操作，修改数据：具有保密性及其具备升级功能。

7、带有财务管理模块，让你轻松的分析出库存情况、日月年毛利和成本以及每类或每种药品的销售额、毛利和成本以及针对每位客户的利润情况。

8、对本店产品和服务的管理和营业分析，使你快速的了解不同的产品或服务在不同的时段的营业额或排行情况，从而为你的下一步决策提供参考和依据。可进行员工资料和提成的管理和分析，从而快速的对比和了解员工的业绩。

9、营销灵活自动计算提成，解决交换班时因为不同收费员处理营业额的烦恼；可根据药品设定收银员、促销员提成，并且自动进行提成计算，使得药品销售更灵活，提成计算更便捷、准确。可根据不同的产品或服务对员工进行不同形式的提成。

10、强大的查询功能，随时了解店里的经营情况、库存情况、利润情况、购入情况、销售历史、盘点情况等。查询方式方便快捷，多条件智能判断。符合GSP要求。

药店软件是符合国家GSP认证的药店管理系统软件。它功能种类多且不复杂，其中的一键入库更是解决了药店需单个药品入库所带来的麻烦和耗时。但大家对一键入库的操作是否熟悉呢？那下面让小编来演示软件的一键入库操作吧。

工具：电脑

药精灵药店软件

步骤：

1.打开电脑桌面的“药店软件管理后台”。（红色下划线处）

药店软件管理后台

2.在常用功能里面找到“采购订单”图标，单击打开。

采购订单

3.选择供应商。点击下图用红色圈出的按钮，出现供应商选择的菜单栏，再点击其中一个生产商，点击确定。

选择供应商

再点击其中一个生产商

4.提取单据。填入与供应商相匹配的单据编号，点击提取单据，下面会出现药品明细。

提取单据

5.核对金额。检查电脑上左上角的总额与票据上的金额是否一致，如果不一致请检查提取明细是否正确。

核对金额

6.下载商品信息。在商品编码的空白处点击右键，出现选择对象，然后点击一键下载，这样商品编码就自动出现了，不为空。

下载商品信息

7.修改零售价。如果其中的药品零售价为零就双击药品框，输入药品价格，保存，确定。

修改零售价

8.审核。以上步骤完成以后点击审核，确定，然后点击左上角的关闭页面，一个采购订单就完成了。

审核

9.打开常用功能里面的“收货验收”。

收货验收

10.选择采购订单的供应商，修改到货时间，填入验收人、复核人，保存主信息，确定。

选择采购订单的供应商

11.打开订货单号，把采购时间改到票据时间之前，点击查询、确定。

改到票据时间之前

确定之后出现以下画面，点击全选、确定、是，这样就生成了收货验收单。

生成了收货验收单

12.审核。点击右上角的审核，点是，到此单据验收也就完成了。

销售管理系统需求分析

引言A集团计算机事业部是全国计算机生产规模较大的厂家之一。随着A集团计算机在全国计算机市场占有率的不断提高及其在用户心中树立的良好品牌形象，为A集团计算机的发展带来了很大的动力。以先进成熟的计算机网络和通信技术为手段，实施覆盖A集团计算机事业部销售、计划、生产、采购、库存、综合人事等各环节的MRP-II管理系统，实现A集团计算机的资源管理智能化，提高办公效率及人员的利用率成为促进A集团计算机迅速发展的一支很好的催化剂。

2．用户概述A集团计算机事业部隶属于A集团信息产品本部，下属有制造部、质量部、销售公司、综合部、筹建办等部门。现在除了个别的工作实现微机辅助管理外，其他各部门尚未实现微机管理，同时已实现微机管理的部门也没有很好的进行资源共享。而且已经实现微机管理的部门因工作升级、部门工作的变动和重新分工，原有系统已经不能满足当前工作的需要。特别是原有系统在设计时未从计算机事业部工作的总体考虑和规划，造成现有系统数据库、网络结构的设计均不能满足二次开发的需要。我们提出基于A集团计算机事业部工作的整体考虑，规划实施"A集团计算机经营管理系统"，此套MRP-II系统要充分满足当前用户需求，按照MRP-II管理思想规范A集团计算机的销售、计划、采购、生产库存等管理，通过系统的实施使A集团计算机的资源管理达到智能化，为A集团的国际化发展战略的实现奠定基础。

3．现有业务分析销售系统的主要功能有订单管理、发货管理、开票管理和计划制定等几大模块。其中订单管理的流程如图3所示。

流程说明：

各分公司根据用户的需求查询公司可供产品列表，若可供产品列表中有对应客户所需要的型号，则该订单属于普通订单；否则属于特殊订单。对普通订单来说，分公司首先查询本地库存，如果库存满足需求，直接向用户销售，分公司把销售情况反馈给总部；如果分公司的库存不能满足，则分公司向总部营销中心提出要货申请，若总部库存满足需求，则由总部发货给分公司；若不满足需求，由总部营销中心向企划处下达月滚动计划和周滚动计划，由企划处组织生产。若是特殊订单，则分销公司向总部营销中心提出特殊计划申请，由总部营销中心组织进行技术可行性、生产可行性和财务可行性论证，在满足各种可行性要求的前提下，总部营销中心给企划处下达特殊订单，由企划处组织生产。

在订单管理中，涉及的部门有分销公司、总部营销中心、企划处、科研所、财务处、仓库等各个部门。具体的信息流向如下图所示：

其中涉及的单据有：

要货需求；特殊订单申请表；

对图4的说明：

销售中心向营销中心发货后，电传"商品发出凭证"，营销中心向顾客发出商品填写凭证单，同时生成应收单据。分公司向总部反映销售情况，总部传给分公司发票，总部与分公司之间形成应收帐款。

2．销售处所经手的单据如下：

单据说明：

传给营销中心的单据：合同从营销中心下达给企划的单据：特殊订单、周滚动计划、月滚动计划、年计划（一般只作为参考）

其余的：发货如：派车单以及收款如发票、应收、预收等情况与本系统无关。

3．分析

现在营销中心下辖北京、上海、沈阳、西安、武汉、成都、广州几个分工司，济南、哈尔滨等办事处。营销中心管各分工司的人事，财务管理各分工司的钱、货、款。营销中心的日常工作是报价和发货以及制订常规计划，各分公司接收订单和收款，另外营销中心规划网站建设，监控网点实施，并对中心经理进行相应的考核，各分公司办事处根据规定管理网站。

我们认为营销中心的主要职责有：通过对销售计划、销售产品、销售地区、销售客户的各种信息的统计，进一步对销售数量、金额、利润、绩效、客户服务作出全面的分析。客户订单是企业销售活动的重要的一环，由营销中心下达给企划的需求信息从某种意义上均可看成是一种订单。它包含以下一些内容：客户信用审核和查询，为了减少坏帐的发生，建立客户档案，并对客户信用进行审核，核定其信用额度，当应收帐款加上本次交易金额之和超过信用额度时，一般不予交易；产品库存查询，产品库存的查询以便可以决定是否需要延期交货、分批交货或者用代用品交货，以满足用户需求；产品报价；订单的输入、变更及跟踪、订单输入之后可以修改和撤消，并对订单可以跟踪分析；交货期的确认和交货处理。

现在的问题有：

1）营销中心对各分工司的考评缺乏力度。原因之一即一家单位，两家管理。财务和营销中心对各分公司的要求不同，营销中心管理人事，但各分公司的回款、收款信息直接向财务汇报，营销中心对分公司的货、款方面的信息主要靠财务提供。

2）营销中心缺乏准确的市场信息来源和对市场的分析。各分公司、办事处是面向市场的前沿阵地，因为营销中心缺乏对各分公司有效的管理，因而也就无法保证信息收集的准确性和及时性。另外，即便对收集起来的信息也没有科学的分类和分析，由于销售业务的复杂性，大量的数据统计和分类由人工来操作，费时费力；3）客户信用审核和查询没有建立标准的考核办法，并且查询起来极为不便；4）月滚动计划和周滚动计划的制订缺乏科学性，准确性。营销中心除了对市场缺乏科学的分析外，对企业内部的实际生产情况和生产能力也不清楚，这样制订的计划很不稳定，从而直接导致生产变动大。

5）月滚动计划、周滚动计划和订单的变更属于再生式，而不是净改变式，这样手续繁琐，容易出错。企业按照滚动计划的方式逐渐逼近真正的需求计划，这种编排方式比较科学，但是如果用手工的方式，则编排任务量大，如果采用计算机编排则可以由月滚动生产计划自动生成周滚动计划，再由周滚动计划则可自动生成日滚动生产计划。编排人员只需做适当修改就可立即下达到各相关部门。

6）销售的功能之一即特殊订单的报价。从理论上，根据程序文件来报价是很合理的。但是，由于根据程序文件要牵涉的部门很多，包括科研所、质检、质管、企划、财务，最后还要经过领导批准，这样层层签字，烦琐的手续导致在实际中根本无法执行。现在报价基本上由销售说了算。

7）订单和计划的完成情况以及执行情况无法跟踪。

销售帐表在销售业务处理中，帐表是销售业务信息加工的结果。通过对原始数据进行分类汇总，输入各种查询条件随意查看帐表的内容，可以对各项销售业务的动态情况有全面了解，从而指导销售策略的制定。

明细帐1．销售收入明细帐根据原始销售结算单据的单据日期、销售部门、货物分类、销售类型、经销方式、币种、审核状态等查看销售数量、销售单价、销售收入、销售税额、价税合计、销售折扣等内容。

2．销售成本明细帐根据原始销售结算单据的单据日期、销售部门、货物分类、销售类型、经销方式、币种、审核状态等查看销售数量、成本单价、成本金额等内容。

3．销售明细帐根据原始销售结算单据的单据日期、销售部门、货物分类、销售类型、经销方式、币种、审核状态等查看销售数量、销售单价、销售收入、销售税额、成本单价、成本金额、毛利等内容。

明细表1．销售明细表按货物/部门/业务员/客户/仓库等输出销售的明细情况，包含销售数量、销售金额、销售折扣等。

查询条件可以为原始销售结算单据的单据日期、销售部门、货物分类、销售类型、经销方式、币种、审核状态等。

2．退货明细表按货物/部门/业务员/客户/仓库等输出销售退回（含红字发票、红字销售调拨、红字零售）的明细情况，包含退回数量、退回金额等。

查询条件可以为原始销售结算单据的单据日期、销售部门、货物分类、销售类型、业务员、仓库、经销方式、币种、审核状态等。

3．现收款明细表按客户、部门、业务员查询现收款明细。

查询条件可以为原始销售结算单据的单据日期、销售部门、客户分类、业务员、结算方式、币种等。

统计表1．销售统计表按货物/客户/部门/业务员/日期汇总等输出某一时间范围内的销售数量、销售金额、销售成本、销售税金、销售价价税合计、销售毛利、毛利率和销售折扣。按统计依据项目作汇总统计。

查询条件可以为原始销售结算单据的单据日期、销售部门、货物分类、销售类型、客户分类、经销方式等。

2．劳务收入统计表按劳务/部门/业务员/客户等汇总输出某时间范围内的销售数量、销售金额和销售折扣。按统计依据项目作汇总统计。

查询条件可以为原始销售结算单据的单据日期、销售部门、劳务、劳务分类、销售类型、客户分类、经销方式、币种等。

3．销售日报按货物逐日全面反映企业的各种销售的主要和辅助业务：销售订货、开票、销售支出等。

查询条件可以为原始销售结算单据的单据日期、销售部门、销售类型、客户、经销方式、币种、审核状态等。

销售分析销售分析以系统的原始销售业务数据为基础，对用户普遍关心的销售经营情况进行定量的静态与动态的分析，旨在正确评价企业过去的销售业务经营业绩，全面反映销售业务的现状，准确估计销售业务的潜力，充分揭示销售业务经营中存在的风险。由此指导企业组织和调整销售计划和销售策略，提高销售管理和控制水平。

1．销售增长分析按货物/部门分析部门或货物本期比前期的销售增长情况，以及本年累计的销售情况。增长分析的指标包括：发货金额、销售金额、销售收入、销售成本和销售毛利。

分析条件有：分析期间、部门、货物、客户分类、销售类型、经销方式、币种。

2．货物流向分析按客户/地区/行业分析某时间区间企业所经营的货物或货物分类的销售流向。货物流向分析的指标包括：发货金额、发货数量、销售金额、销售数量。

分析条件有：分析期间、部门、货物、客户分类、销售类型、经销方式、币种。

3．销售结构分析按货物/部门/业务员/客户/地区/行业分析任意时间段销售构成情况。销售结构分析的指标包括：发货数量、发货金额、发货折扣、销售数量、销售收入、销售金额、销售税金、销售成本、销售折扣、销售毛利、退货数量、退货金额等。

分析条件有：分析期间、部门、货物、客户分类、地区、销售类型、经销方式、币种。

4．销售毛利分析分析货物月或季的毛利变动及影响原因。毛利分析的指标包括：销售数量、销售单价、成本单价、毛利额。

分析条件有：分析期间、部门、货物、客户分类、地区、销售类型、经销方式、币种。

5．市场分析反映某时间区间内部门或业务员所负责的客户发货、销售及回款、财务应收的情况。分析表格输出所选定各客户的发货、销售和回款情况。

分析条件有：分析期间、部门、业务员、货物、客户分类、销售类型、币种。

6．货龄分析按货物/客户/地区/行业/业务员分析各货龄区间发货未开票情况。

分析条件有：分析期间、部门、货物、客户分类、地区、行业、销售类型、经销方式、币种、货龄区间。

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